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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001226
Monto de la Factura
₲ 55.049.408
Nro. de Orden de Pago
2000026640
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.803.995
IVA
₲ 5.004.492
Retención DNCP
₲ 194.174
Retención IVA
₲ 1.501.348
Retención Renta
₲ 1.501.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.565.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.348.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips