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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001230
Monto de la Factura
₲ 532.764.766
Nro. de Orden de Pago
2000025586
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.355.861
IVA
₲ 48.433.161
Retención DNCP
₲ 1.879.207
Retención IVA
₲ 14.529.948
Retención Renta
₲ 14.529.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
402-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234954
Monto Contrato
₲ 20.305.337.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.591.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.841.434.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips