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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000112
Monto de la Factura
₲ 28.776.000
Nro. de Orden de Pago
1500000909
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.409.825
IVA
₲ 1.370.286
Retención DNCP
₲ 106.334
Retención IVA
₲ 411.086
Retención Renta
₲ 822.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
030-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225870
Monto Contrato
₲ 483.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.315.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.395.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips