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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000199
Monto de la Factura
₲ 38.368.000
Nro. de Orden de Pago
2000026475
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.047.650
IVA
₲ 1.827.048
Retención DNCP
₲ 141.779
Retención IVA
₲ 548.114
Retención Renta
₲ 1.096.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 498.784
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
030-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225870
Monto Contrato
₲ 483.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.315.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.395.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips