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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000697
Monto de la Factura
₲ 11.575.200
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.025.653
IVA
₲ 551.200
Retención DNCP
₲ 42.773
Retención IVA
₲ 165.360
Retención Renta
₲ 330.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
033-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225866
Monto Contrato
₲ 729.288.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.112.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.565.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips