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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 372.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001049
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.549.828
IVA
₲ 17.714.286
Retención DNCP
₲ 1.360.457
Retención IVA
₲ 5.314.286
Retención Renta
₲ 14.171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.604.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
135-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226638
Monto Contrato
₲ 22.874.594.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.180.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.503.785.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips