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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029974
Monto de la Factura
₲ 192.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001063
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.240.686
IVA
₲ 9.142.857
Retención DNCP
₲ 702.171
Retención IVA
₲ 2.742.857
Retención Renta
₲ 7.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
124-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233334
Monto Contrato
₲ 63.172.699.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.095.232.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.017.912.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips