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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002308
Monto de la Factura
₲ 1.103.220.687
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.209.898
IVA
₲ 100.292.790
Retención DNCP
₲ 3.851.243
Retención IVA
₲ 30.087.837
Retención Renta
₲ 40.117.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.954.593
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
335-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230995
Monto Contrato
₲ 2.644.498.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.384.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.815.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-23 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENOS SARS-COV 2 / INFLUENZA A / INFLUENZA B Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips