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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000948
Monto de la Factura
₲ 65.708.640
Nro. de Orden de Pago
2000026640
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.980.604
IVA
₲ 5.973.513
Retención DNCP
₲ 231.772
Retención IVA
₲ 1.792.054
Retención Renta
₲ 1.792.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 854.212
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
335-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230995
Monto Contrato
₲ 2.644.498.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.656.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.152.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-23 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENOS SARS-COV 2 / INFLUENZA A / INFLUENZA B Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS PARA LABORATORIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips