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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009911
Monto de la Factura
₲ 13.498.020
Nro. de Orden de Pago
2000028486
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.731.999
IVA
₲ 680.309
Retención DNCP
₲ 49.220
Retención IVA
₲ 204.093
Retención Renta
₲ 512.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
473-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225662
Monto Contrato
₲ 1.624.473.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.070.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.624.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips