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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 328.661.550
Nro. de Orden de Pago
2000027908
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.599.396
IVA
₲ 29.878.323
Retención DNCP
₲ 1.147.328
Retención IVA
₲ 8.963.497
Retención Renta
₲ 11.951.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
043-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226900
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.189.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.320.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416596
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips