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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000630
Monto de la Factura
₲ 37.484.650
Nro. de Orden de Pago
2000026452
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.274.759
IVA
₲ 3.407.696
Retención DNCP
₲ 132.219
Retención IVA
₲ 1.022.309
Retención Renta
₲ 1.022.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
043-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226900
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.189.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.320.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416596
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips