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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
2000026020
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.095.134
IVA
₲ 9.090.000
Retención DNCP
₲ 352.692
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 2.727.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
059/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226981
Monto Contrato
₲ 1.526.172.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.031.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.225.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387166
Nombre de la Licitación
LPN 38-21 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips