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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025195
Monto de la Factura
₲ 33.840.200
Nro. de Orden de Pago
2000031898
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.943.861
IVA
₲ 1.611.438
Retención DNCP
₲ 123.758
Retención IVA
₲ 483.431
Retención Renta
₲ 1.289.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
126-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226293
Monto Contrato
₲ 12.537.312.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.740.964.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.386.508.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips