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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011040
Monto de la Factura
₲ 1.884.761
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.983
IVA
₲ 171.342
Retención DNCP
₲ 6.648
Retención IVA
₲ 51.403
Retención Renta
₲ 51.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 103.662
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
145-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229479
Monto Contrato
₲ 675.205.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.879.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.729.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips