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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009529
Monto de la Factura
₲ 9.709.700
Nro. de Orden de Pago
2000027638
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.766.524
IVA
₲ 882.700
Retención DNCP
₲ 33.896
Retención IVA
₲ 264.810
Retención Renta
₲ 353.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.291.390
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
145-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229479
Monto Contrato
₲ 675.205.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.173.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.036.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips