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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002699
Monto de la Factura
₲ 858.690.000
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.239.322
IVA
₲ 78.062.727
Retención DNCP
₲ 3.028.834
Retención IVA
₲ 23.418.818
Retención Renta
₲ 23.418.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.827.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
261-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232970
Monto Contrato
₲ 913.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.932.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.239.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 110-22 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips