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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002081
Monto de la Factura
₲ 172.149.372
Nro. de Orden de Pago
2000028816
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.593.454
IVA
₲ 15.649.943
Retención DNCP
₲ 600.958
Retención IVA
₲ 4.694.983
Retención Renta
₲ 6.259.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
400-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234948
Monto Contrato
₲ 6.309.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.618.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.086.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips