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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001462
Monto de la Factura
₲ 182.371.248
Nro. de Orden de Pago
2000025949
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.619.635
IVA
₲ 16.579.204
Retención DNCP
₲ 643.273
Retención IVA
₲ 4.973.761
Retención Renta
₲ 4.973.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
400-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234948
Monto Contrato
₲ 6.309.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.618.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.086.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips