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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010695
Monto de la Factura
₲ 2.980.680
Nro. de Orden de Pago
2000028368
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.648
IVA
₲ 141.937
Retención DNCP
₲ 10.901
Retención IVA
₲ 42.581
Retención Renta
₲ 113.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.194.913.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.832.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips