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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010453
Monto de la Factura
₲ 835.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028368
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.868.190
IVA
₲ 39.761.905
Retención DNCP
₲ 3.053.714
Retención IVA
₲ 11.928.572
Retención Renta
₲ 31.809.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.340.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.194.913.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.832.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips