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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 659.175.000
Nro. de Orden de Pago
2000025505
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.313.638
IVA
₲ 59.925.000
Retención DNCP
₲ 2.325.090
Retención IVA
₲ 17.977.500
Retención Renta
₲ 17.977.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THOMAS JESUS DE KEYZER DIAS
RUC
5013974-6
Número de Contrato
038-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-234461
Monto Contrato
₲ 2.480.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.330.082.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.234.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415992
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-22 ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips