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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000996
Monto de la Factura
₲ 8.863.296
Nro. de Orden de Pago
2000027950
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.271.651
IVA
₲ 422.062
Retención DNCP
₲ 32.414
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 337.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 221.582
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
136-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233335
Monto Contrato
₲ 104.388.032.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.059.562.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.855.992.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips