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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 360.984.519
Nro. de Orden de Pago
2000028817
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.752.613
IVA
₲ 32.816.774
Retención DNCP
₲ 1.260.164
Retención IVA
₲ 9.845.032
Retención Renta
₲ 13.126.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
320-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228061
Monto Contrato
₲ 4.185.277.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.181.331.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.930.144.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402314
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-22 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips