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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0081623
Monto de la Factura
₲ 74.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000027610
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.098.612
IVA
₲ 3.536.190
Retención DNCP
₲ 271.579
Retención IVA
₲ 1.060.857
Retención Renta
₲ 2.828.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
028-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225891
Monto Contrato
₲ 1.481.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.543.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.854.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips