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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001812
Monto de la Factura
₲ 85.675.000
Nro. de Orden de Pago
2000021147
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.460.605
IVA
₲ 4.079.762
Retención DNCP
₲ 316.590
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.447.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.370.800
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.539.092.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.359.273.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips