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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0085339
Monto de la Factura
₲ 234.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000027063
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.462.085
IVA
₲ 11.171.429
Retención DNCP
₲ 866.903
Retención IVA
₲ 3.351.429
Retención Renta
₲ 6.702.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225890
Monto Contrato
₲ 45.561.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.539.092.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.359.273.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips