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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009789
Monto de la Factura
₲ 41.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000028532
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.410.409
IVA
₲ 1.988.095
Retención DNCP
₲ 152.686
Retención IVA
₲ 596.429
Retención Renta
₲ 1.590.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
129-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226290
Monto Contrato
₲ 9.053.196.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.706.844.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.347.035.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips