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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020959
Monto de la Factura
₲ 6.495.000
Nro. de Orden de Pago
2000021473
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.112.089
IVA
₲ 590.455
Retención DNCP
₲ 22.910
Retención IVA
₲ 177.137
Retención Renta
₲ 177.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
476-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225663
Monto Contrato
₲ 1.100.685.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.382.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.545.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips