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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008622
Monto de la Factura
₲ 56.147.580
Nro. de Orden de Pago
1500001034
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.571.167
IVA
₲ 5.104.325
Retención DNCP
₲ 196.006
Retención IVA
₲ 1.531.298
Retención Renta
₲ 2.041.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.807.379
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
482-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226850
Monto Contrato
₲ 623.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.641.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.037.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414539
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips