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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.261.341.200
Nro. de Orden de Pago
2000026516
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.186.979.402
IVA
₲ 114.667.382
Retención DNCP
₲ 4.449.094
Retención IVA
₲ 34.400.215
Retención Renta
₲ 34.400.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio 2M
RUC
80135502-8
Número de Contrato
331-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-230449
Monto Contrato
₲ 23.314.462.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.293.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.882.068.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421941
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-23 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PACIENTES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips