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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 13.353.975
Nro. de Orden de Pago
2000027064
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.566.698
IVA
₲ 1.213.998
Retención DNCP
₲ 47.103
Retención IVA
₲ 364.199
Retención Renta
₲ 364.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
144-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-229498
Monto Contrato
₲ 1.257.901.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.067.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.085.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392608
Nombre de la Licitación
LPN SBE 80-22 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 33/18 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips