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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020235
Monto de la Factura
₲ 518.070.000
Nro. de Orden de Pago
2000027385
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.018.608
IVA
₲ 24.670.000
Retención DNCP
₲ 1.914.392
Retención IVA
₲ 7.401.000
Retención Renta
₲ 19.736.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.863.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.245.914.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips