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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009998
Monto de la Factura
₲ 19.712.000
Nro. de Orden de Pago
2000027385
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.409.506
IVA
₲ 938.667
Retención DNCP
₲ 72.841
Retención IVA
₲ 281.600
Retención Renta
₲ 750.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 197.120
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
109-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225878
Monto Contrato
₲ 11.117.472.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.742.863.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.245.914.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips