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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001089
Monto de la Factura
₲ 27.444.120
Nro. de Orden de Pago
2000029567
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.641.327
IVA
₲ 2.494.920
Retención DNCP
₲ 95.805
Retención IVA
₲ 748.476
Retención Renta
₲ 997.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 960.544
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
170-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226666
Monto Contrato
₲ 135.606.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.816.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.759.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips