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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000029557
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.787.333
IVA
₲ 3.333.333
Retención DNCP
₲ 256.000
Retención IVA
₲ 1.000.000
Retención Renta
₲ 2.666.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.290.000
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
024-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225883
Monto Contrato
₲ 1.025.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.082.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips