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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 40.359.000
Nro. de Orden de Pago
2000026370
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.495.345
IVA
₲ 3.669.000
Retención DNCP
₲ 142.357
Retención IVA
₲ 1.100.700
Retención Renta
₲ 1.100.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 484.308
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
189-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226879
Monto Contrato
₲ 703.947.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.253.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.952.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips