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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004452
Monto de la Factura
₲ 23.977.600
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.976.478
IVA
₲ 1.141.791
Retención DNCP
₲ 87.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 913.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
092-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-227401
Monto Contrato
₲ 4.852.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.301.178.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.092.823.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414213
Nombre de la Licitación
LPN SBE 21-22 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES, DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 53/21 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips