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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 63.541.197
Nro. de Orden de Pago
2000025272
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.795.154
IVA
₲ 5.776.472
Retención DNCP
₲ 224.127
Retención IVA
₲ 1.732.942
Retención Renta
₲ 1.732.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
042-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226895
Monto Contrato
₲ 2.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.066.856.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.944.214.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416596
Nombre de la Licitación
LPN SBE 93-22 SERVICIO TECNICO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y ARQUITECTURA INFORMATICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips