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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011662
Monto de la Factura
₲ 276.277.455
Nro. de Orden de Pago
2000025677
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.989.643
IVA
₲ 25.116.132
Retención DNCP
₲ 974.506
Retención IVA
₲ 7.534.840
Retención Renta
₲ 7.534.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
558-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225515
Monto Contrato
₲ 6.147.658.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.600.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.589.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414838
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-22 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips