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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011171
Monto de la Factura
₲ 297.317.275
Nro. de Orden de Pago
2000020961
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.920.160
IVA
₲ 27.028.843
Retención DNCP
₲ 1.048.719
Retención IVA
₲ 8.108.653
Retención Renta
₲ 8.108.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
558-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225515
Monto Contrato
₲ 6.147.658.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.600.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.589.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414838
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-22 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips