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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011667
Monto de la Factura
₲ 287.133.830
Nro. de Orden de Pago
2000026036
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.205.985
IVA
₲ 26.103.076
Retención DNCP
₲ 1.012.799
Retención IVA
₲ 7.830.923
Retención Renta
₲ 7.830.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
558-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225515
Monto Contrato
₲ 6.147.658.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.142.600.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.589.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414838
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-22 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips