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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. de Orden de Pago
2000031018
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.253.226
IVA
₲ 668.571
Retención DNCP
₲ 51.346
Retención IVA
₲ 200.571
Retención Renta
₲ 534.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
149-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-232013
Monto Contrato
₲ 1.047.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.344.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.835.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips