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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002109
Monto de la Factura
₲ 4.476.084.677
Nro. de Orden de Pago
72192
Fecha de Orden de Pago
15-01-2026
Fecha Emisión Cheque
15-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.617.319
IVA
₲ 406.916.789
Retención DNCP
₲ 15.625.605
Retención IVA
₲ 122.075.037
Retención Renta
₲ 162.766.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-228651
Monto Contrato
₲ 12.252.169.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.312.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.493.266.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS, EQUIPOS Y OTROS RIESGOS PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap