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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002610
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. de Orden de Pago
70134
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.323.241
IVA
₲ 4.281.818
Retención DNCP
₲ 166.135
Retención IVA
₲ 1.284.545
Retención Renta
₲ 1.284.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-228855
Monto Contrato
₲ 1.130.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.993.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.495.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES (MODALIDAD SISTEMA LEASING)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap