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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 207.918.000
Nro. de Orden de Pago
69863
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.660.289
IVA
₲ 18.901.636
Retención DNCP
₲ 733.383
Retención IVA
₲ 5.670.491
Retención Renta
₲ 5.670.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALLUSTRO Y COMPAÑIA S.A.
RUC
80001912-1
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-233499
Monto Contrato
₲ 1.142.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.056.419.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.015.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap