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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005821
Monto de la Factura
₲ 4.949.005
Nro. de Orden de Pago
69896
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.239
IVA
₲ 449.910
Retención DNCP
₲ 17.456
Retención IVA
₲ 134.973
Retención Renta
₲ 134.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234345
Monto Contrato
₲ 1.308.512.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.570.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.603.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap