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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005822
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
69896
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.026
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
66/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-234345
Monto Contrato
₲ 1.308.512.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.076.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.378.978.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433503
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap