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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0006585
Monto de la Factura
₲ 99.450.000
Nro. de Orden de Pago
71410
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.774.193
IVA
₲ 9.040.909
Retención DNCP
₲ 347.171
Retención IVA
₲ 2.712.273
Retención Renta
₲ 3.616.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND. SRL
RUC
80006980-3
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-235138
Monto Contrato
₲ 2.384.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.841.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.602.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423494
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Calcio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap