- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047979
Monto de la Factura
₲ 46.450.000
Nro. de Orden de Pago
68573
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.711.562
IVA
₲ 4.222.727
Retención DNCP
₲ 163.842
Retención IVA
₲ 1.266.818
Retención Renta
₲ 1.266.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-229160
Monto Contrato
₲ 191.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.575.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.405.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423506
Nombre de la Licitación
Adquisición de pre formas PET, bidones, dispensadores, etiquetas y tapas con logo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap